不锈钢管质量保证体系有关的文件控制程序
1.0目的
规定不锈钢管质量保证体系文件的控制方法,对公司的质量保证体系文件进行控制,确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2.0 适用范围
适用于本公司各部门对不锈钢管质量保证体系有关的文件控制。
3.0 定义:无。
4.1总经理负责批准发布质保体系文件。
4.2 质保工程师负责审核质保体系文件。
4.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4.4行政部负责质量保证体系有关文件的收集、整理和归档等。
5.0 内容
5.1 控制范围
公司的受控文件包括:质量手册、程序文件、技术规范、制造工艺、操作指导书、检验指导书,其它需受控的管理制度、质量记录表格、外来文件(技术标准、法律法规等)等。行政部应形成总的受控文件清单。
5.2 文件分类及保管
5.2.1 质量保证体系文件的正本、外来文件正本由档案室归档保存。
5.2.2质量手册和程序文件,以及部门工作文件包括管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范)等副本及部门质量记录文件等,由行政部发放到各相关部门后,各相关部门自行保管、使用。
5.2.3公司管理性文件,如各种行政管理制度、部分外来文件,包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等,由行政部保存。
5.3文件的编号
5.3.1 不锈钢质量管理手册
BF/ QM □
宝丰 顺序号
质量管理手册
5.3.2 程序文件
BF/QP □□ xxx
宝 年号
文件编号
程序文件代码
5.3.3 作业指导书
BF/ WI □□ xxxx
宝丰 年号
文件编号
作业指示
5.3.4 记录格式
BF/R -□□— □□-C/0 版本
宝丰 顺序号
要素号
记录
5.3.5 外来文件编号
□□ □□ □□ □□□
识别码
年 月 顺序号(过月以后从001开始)
识别码:BZ——标准类, FG——法律法规类,WJ——上级部门下发的文件类。
5.3.6 受控编号
用001~999表示,各部门的受控号见质量手册。
5.4文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准,以确保文件是充分和适宜的:
a) 质量管理手册由质保工程师负责组织编写,由质保工程师审核,报总经理批准发布,由行政部负责登记、填写受控号并发放;
b) 各部门程序文件、工作手册由各部门负责人组织编写、汇总,由质保工程师审核,报总经理批准,行政部负责登记、填写受控号并发放;
c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件按《受控文件发放指引》发放,发放、回收要填写《文件发放、回收记录》;
5.5文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的,且受更改控制的文件应为受控文件,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖“受控”红印章,并注明受控号,并《受控文件汇总表》进行登记。凡公司内发放的质量体系文件均为受控本。如果客户要求提供手册及程序文件,须经质保工程师批准,由文管员盖上《非受控》红印章并用《非受控文件汇总表》登记发放。
5.6文件的更改
a) 不锈钢质量手册由质保工程师组织更改,填写《文件修改申请单》,经质保工程师审核,上报总经理批准后更改,由行政部发放。行政部应保留文件更改内容的记录。
b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件修改申请单》,经原审批部门审批,在由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料;
c) 在文件的更改处用斜体字进行标识。
d) 所有被更改的原文件必需由相应主管部门收回,以确保有效文件的唯一性。
e) 当钢管质量管理手册、程序文件等更改内容10次以上时,由行政部负责换版,版本用字母A、B…表示。更改次序用1、2…表示。
5.7文件的领用
a) 文件使用者应填写《文件发放、回收记录》,经相应主管部门负责人审批方可领用;
b) 因破损而重新领用新文件,应收回相应的旧文件;因丢失而补发的文件,发放部门应作好相应的发放签收记录并注明原因。
5.8文件的保存、作废与销毁
5.8.1文件的保存
a) 与不锈钢管质量管理体系有关的文件都必需分类存放在干燥通风、安全的地方;
b) 发放到各部门的文件由各部门保管。行政部每年对各部门文件保管情况进
行检查;
c) 任何人不得在受控文件上乱涂画改,不准私自外借,确保文件的清晰、易
于识别和检索。
5.8.2文件的作废与销毁
a) 所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出,加盖作废印章,确保防止作废文件的非预期使用;
b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件,都应进行适当的标识;
c) 对要销毁的作废文件,由相关部门填写《文件销毁申请》,经质保工程师批准后,由行政部授权相关部门销毁。
5.8.3文件的借阅、复制
借阅、复制与质量保证体系有关的文件,应填写《文件借阅、复制记录》,由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。
5.9 外来文件的控制
5.9.1外来文件包括法律法规、安全技术规范、标准,型式试验报告,监督检验报告,供方质量证明文件、供方的资格证明文件等,收到外来文件的部门,需识别其适用性,以确保其有效,外来文件的接收由归口管理部门负责收集。
5.9.2适用的外来文件的收集部门应将文件上交行政部,由行政部统一编号、加盖《外来文件》印章,形成《外来文件接收清单》并归档。需要时复印,用《文件发放、回收记录》登记发放。如果是更换相应的外来文件,则应同时收回旧文件。
5.10质量管理手册、程序文件、作业指导书三级文件需长期保存,有修改时原正本保存期为至少四年,质量记录的保存期见BF/QP202《质量记录控制程序》。
5.11印章由行政部统一管理控制,建立《印章清单》,并确保不断更新。
6.0 参考文件:
6.1不锈钢管质量记录控制程序
7.0 记录:
7.1《文件发放记录》
7.2《文件更改申请单》
7.3《外来文件清单》
7.4《受控文件清单》
7.5《文件更改一览表》
7.6《文件销毁申请单》
不锈钢管生产厂家:浙江益鸿不锈钢管道装备有限公司,专注高品质不锈钢管制造。发表于:2014-01-13 07:53:10