无缝钢管管理评审控制程序
1、目的
规定管理评审的要求,以便对无缝钢管质量管理体系进行评价和改进,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、范围
适用于对公司无缝钢管管理评审活动的控制。
3、定义(无)
4、职责
4.1总经理组织管理评审。
4.2质保工程师负责管理评审的策划、准备并组织实施管理评审作出的改进决定,并进行监控和评价。
4.3各有关部门和人员提交管理评审输入资料,实施管理评审决定。
5、工作流程及控制程序
5.1质保工程师制定不锈钢管管理评审计划,(每次评审前5个工作日),由总经理批准实施,评审计划的内容包括:
a) 评审的目的和范围;
b) 评审组人员组成;
c) 评审日期;
d) 评审内容;
e) 其他有关事项。
5.2评审范围与内容
例行的管理评审每间隔12个月一次,通常在每年年底或次年初进行,也可在外审之前进行。评审应包括以下全部内容。特殊情况下进行的管理评审,由总经理根据评审的目的决定评审内容,可以是以下全部或部分内容。
a) 质量保证体系对实现公司质量方针和质量目标与指标的有效性;
b) 质量保证体系与规范要求的符合程度,满足顾客及有关法律法规要求的情况;
c) 内部审核的结果及其他审核的结果;
d) 顾客反馈;
e) 过程的业绩和无缝钢管产品的符合性;
f) 预防和纠正措施的状况;
g) 以往管理评审的跟踪措施;
h) 可能影响质量管理体系的变更;
i) 改进和建议。
5.3评审时间
管理评审每间隔12个月至少进行一次,有下列情况之一,经总经理决定可随时进行。
a) 当无缝钢管质量管理体系的外部环境发生较大变化时,如社会政治、经济政策的重大调整、质量新标准或法规颁布实施等;
b) 质量管理体系发生重大变化,如组织机构或人员发生重大调整;
c) 发生重大质量事故或连续发生用户和相关方投诉时;
d) 市场需求或合同发生重大调整、变化时;
e) 有重大的纠正和预防措施时。
总经理对管理评审时机的适宜性作出评价,并依据实际情况决定评审时机。
5.4评审准备工作
5.4.1评审会议参加者应了解和掌握评审要求,并作好评审准备,如有关资料、信息的收集、整理等。
5.4.2行政部在评审前按《管理评审计划》把安排和要求通知各有关部门,各部门应按职责分工针对本部门质量管理体系运行效果及存在的问题提出管理评审输入资料,各部门应提供的材料或信息应包括:
——质保工程师
外审、内审及纠正措施验证信息;以往管理评审后纠正与改进措施跟踪情况;质量管理体系过程的业绩和质量管理体系改进、变更的无缝钢管需求。
——技质部
产品质量状况及质量损失报告;纠正预防措施实施情况;质量目标与指标考核评价及其完成情况报告;监视和测量装置管理情况;
——行政部
法律法规和其他要求识别、获取和遵循情况评价报告;文件、记录的控制情况;人力资源管理状况,与质量有关的员工的能力确定、评价和考核情况;对能力不能满足要求的员工所采取的措施的有效性;员工培训情况。
——采购部
供方的评价和选择情况;采购产品是否及时等。
——销售部
顾客反馈的信息(意见及建议),顾客对本公司无缝钢管产品质量的评价,顾客满意度的测量结果等等。
——生产部
工艺纪律的执行情况;生产按时完成情况。
——设备部
设备使用及维修保养情况,工装模具维修保养情况。
——财务部
仓库管理情况。
各部门在评审前5个工日将书面材料汇总到作行政部,行政部进行汇总分析,交质保工程师审定后,提出评审议程。
5.5评审方式与实施
5.5.1评审由有关部门负责人及有关人员参加。必要时,可聘请外部专家、相关方的代表参加,评审方式采用会议评审的形式进行。
5.5.2总经理主持并参加全部评审活动,质保工程师向会议报告质量体系运行及有效性的情况,组织评审组人员按评审程序充分展开讨论,评审应以事实和证据为依据,提出解决和处理问题的方案。
5.5.3对于系统问题和影响大的问题应重点解决,尤其是那些经常发生问题区域和纠正措施无效的问题以及可能导致问题再发生的趋势要特别注意。
5.5.4评审中发现问题应做好记录,制定措施并落实责任,对改进时限做出5.6评审报告
总经理对质量体系的有效性和适宜性做出评价,决定应采取的改进措施。质保工程师提出书面评审报告,评审报告须对以下方面做出评价:
a) 不锈钢无缝钢管质量管理体系与标准及有关法律法规要求的符合性;
b) 质量管理体系对实现质量方针和目标与指标的总体有效性;
c) 质量管理体系,包括质量方针、目标与指标,随着顾客需求和期望的发展、变化,新技术、市场策略、社会要求和环境条件变化而修改/改进的必要性及具
d) 体方案,包括质量管理体系及其过程的改进;
产品随着顾客需求和期望的发展、变化,新技术、竞争对手的状况、社会要求和环境条件
变化而改进的必要性及具体要求。
e) 资源(包括人员)的适宜性及资源需求。
评审报告由总经理批准,发放到有关部门,各有关部门按要求及时采取措施。
5.7改进措施的跟踪
5.7.1管理评审做出的改进措施,由质保工程师组织实施,必要时,与有关部门一起研究制订整改计划,在限定时间内整改。
5.7.2行政部负责对改进措施执行情况进行监控,并对其结果的有效性进行验证和评价,提出跟踪验证报告,提交质保工程师和总经理。
5.7.3管理评审导致的纠正与预防措施,按纠正与预防措施程序执行。
5.7.4管理评审做出关于质量方针、目标与指标、管理体系的其他要素、《质量管理手册》和其他体系文件的更改按《无缝钢管文件控制程序》执行。
6、相关文件
6.1《文件控制程序》;
6.2《纠正与预防措施程序》。
7、记录
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
不锈钢管生产厂家:浙江益鸿不锈钢管道装备有限公司,专注高品质不锈钢管制造。发表于:2011-08-09 08:22:28