不锈钢焊管生产和服务控制程序
1、目的
对不锈钢焊管生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。
2、适用范围
适用于对不锈钢焊管产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3、不锈钢焊管定义(无)
4、职责
4.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制负责产品的防护,负责可追溯性控制。
4.2 设备部负责生产设施的维护保养。
4.3 技质部负责产品验证和状态标识。
4.4 各班组长负责对工作环境进行控制。
4.5采购部负责供方的控制和产品的采购。
4.6仓库负责仓库的管理和产品的交付。
5、不锈钢管内容
5.1 获得规定产品特性的信息和文件
5.1.1 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息。
5.1.2编制和发放必要的作业指导书、图纸和工艺文件。
5.1.3 不锈钢管生产计划
a) 生产部根据获得的生产信息,考虑库存情况,结合车间的生产能力,于每月底制定下月的《生产计划》,发放至相关单位作为采购、生产等的依据。《生产计划》为滚动计划,将随采购、生产、销售等情况变动进行修改,执行《文件控制程序》的有关规定;
b) 车间班组长根据《生产计划》安排生产,填写《生产流转卡》,安排工人生产。统计每天生产情况。
5.2 焊管过程的确认
5.2.1关键和特殊过程
5.2.1.1关键过程包括:
a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序;
b)产品重要质量特性形成的工序;
c)工艺复杂、质量容易波动,对工人技艺要求高或问题较多的工序。
5.2.1.2 特殊过程包括:
a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序;
b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控工序;
c) 该工序产品仅在产品使用后,不合格质量特性才能暴露出来。
5.2.2本公司的关键过程为钢管的冷拔/冷轧过程。
5.2.3本公司的特殊过程为热处理过程,对该过程应进行确认,执行《热处理过程控制程序》。这些确认的安排包括:
a) 过程鉴定,证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施;
b) 对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养要严格要求,并保存维护保养记录,执行《设施管理程序》的有关规定。
c) 对特殊过程的监控应进行记录,填写相应的生产和检验记录;
d) 过程的再确认:当生产条件发生变化时 (如材料、设施、人员的变化等),应对特殊过程进行再确认,确保对影响过程能力的变化及时作出反应;根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改,执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。
5.3 使用合适的生产设备,并安排适宜的工作环境;应按规定对设备进行维护保养,执行《设施管理程序》的有关规定。
5.4 对生产和服务运作实施监控,配置适用的测量与监控装置,执行《监视和测量装置控制程序》;生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)、专检(专职检验员),并作好相应记录。有首检要求的,需经检验合格,检验员签字认可后,方可批量生产。对检验中发现的不合格品,执行《不合格品控制程序》。
5.5 标识和可追溯性控制
5.5.1在有追溯性要求时,对产品予以标识以便于追溯。执行《标识和可追溯性控制程序》。
5.6 顾客财产的控制
5.6.1 顾客的财产一般包括:
a) 顾客提供的构成产品的部件或组件,生产、检测用的设备;
b) 顾客提供的用于修理、维护或升级的产品;
c) 顾客直接提供的包装材料;
d) 服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料;
e) 代表顾客提供的不锈钢焊管服务,如代顾客托运;
f) 顾客知识产权的保护,包括规范、图样等。
5.6.2 顾客财产的验证
a) 技质部按照相关要求进行验证,出具相应的检验报告;
b) 在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格,应在《顾客财产台帐》上注明并连同检验报告,及时反馈给顾客,协商处理;
c) 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
5.6.3 验证合格的顾客财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,或在其《物料卡》上注明为顾客提供的产品。
5.6.4 对于顾客财产的贮存和维护,应根据产品的特点,或按照顾客的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。
5.6.5 顾客的财产应按顾客指定的用途使用,未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
5.6.6 顾客知识产权的控制
对于顾客的知识产权,如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息,应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等,应按《图纸资料管理细则》进行控制。
5.7 产品防护
5.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品变质、损坏和错用。
5.7.2 针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护,包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。
5.7.3 产品搬运的控制
产品所在现场的负责人根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法,执行《搬运作业指导书》。
5.7.4 包装控制
技质部负责确定包装材料、包装设计和要求,执行《成品包装作业指导书》。
5.7.5 贮存控制
执行《仓库管理细则》。
5.7.6 交付控制
供销部负责对提供运输服务的供方进行评价,并对其每次运输质量进行记录(顾客自行提货除外),以跟踪监督,执行《供方评价及监察程序》。对产品的保护要延续到交付地。
5.8 产品交付后的活动
5.8.1 供销部负责产品的售后服务:
a) 负责组织、协调产品的服务工作;
b) 负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,负责保存相关服务记录;
c) 负责对顾客满意程度进行调查,确定顾客的需求和潜在需求,执行《顾客满意控制程序》;
d)建立《不锈钢焊管顾客沟通联系一览表》,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量;整理了解顾客的定货倾向,及时做好供货准备;
e) 利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本公司产品,提供宣传资料,解答顾客提问。每年派出市场调研人员,及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
5.9参与生产和服务实施过程的员工的能力应符合《人力资源控制程序》的要求。
6、 参考文件
6.1热处理过程控制程序
6.2设施管理程序
6.3 不锈钢焊管顾客满意控制程序
6.4采购控制程序
6.5仓库管理制度
6.6搬运作业指导书
6.7包装作业指导书
6.8不合格品控制程序
7、 不锈钢焊管记录
7.1 打头工艺原始记录
7.2 焊头工艺原始记录
7.3 酸洗生产记录
7.4 矫直工艺原始记录
7.5 润滑烘烤工序记录
7.6 冷拔生产原始记录
7.7 修磨生产记录
7.8 不锈钢焊管冷轧日报表
7.9 仓库定期盘点表
不锈钢管生产厂家:浙江益鸿不锈钢管道装备有限公司,专注高品质不锈钢管制造。发表于:2011-08-26 17:11:21